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Elenco degli Elementi
| Data: | 11/10/2017 |
| CIG: | ZF9204330A |
| Oggetto: | ACQUISTO - NUM. 19 CASELLE PEC PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI, AFFIDATO ALLA SOCIETA' A.P.M. SERVICES S.R.L, SMART CIG: ZF9204330A ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Atto: | PEC amministratori.zip - (660 Kb - zip) |
| Importo base: | 475,00 |
| Partecipante 1: | APM SERVICES SRL - C.F. 11891720150 |
| Aggiudicatario: | APM SERVICES SRL - C.F. 11891720150 |
| Importo aggiudicazione: | 475,00 |
| Inizio lavori: | 11/10/2017 |
| Fine lavori: | 31/12/2017 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 06/10/2017 |
| CIG: | Z3C203012D |
| Oggetto: | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI PER LA PUBBLICIATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 - CIG Z3C203012D |
| Contraenza: | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Atto: | DET. 1241.2017.pdf - (649 Kb - pdf) |
| Importo base: | 250,00 |
| Partecipante 1: | VISUALGRAF DI SALVARANI E CAMPARINI SNC - - C.F. 01776750356 |
| Aggiudicatario: | VISUALGRAF DI SALVARANI E CAMPARINI SNC - - C.F. 01776750356 |
| Importo aggiudicazione: | 250,00 |
| Inizio lavori: | 01/10/2017 |
| Fine lavori: | 31/12/2017 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 02/10/2017 |
| CIG: | ZC4201B52D |
| Oggetto: | ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA PER FORNITURA CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA SOCIETA' INSIEL MERCATO S.P.A. ANNO 2017 RELATIVO AL SOFTWARE "ASCOTWEB" DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLO STATO CIVILE, UTILIZZATO DALL' AREA AFFARI GENERALI |
| Contraenza: | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | ASCOTWEB CIE.zip - (1459 Kb - zip) |
| Importo base: | 7.022,76 |
| Partecipante 1: | INSIEL MERCATO SPA - C.F. 01155360322 |
| Aggiudicatario: | INSIEL MERCATO SPA - C.F. 01155360322 |
| Importo aggiudicazione: | 7.022,76 |
| Inizio lavori: | 02/10/2017 |
| Fine lavori: | 31/12/2017 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 29/09/2017 |
| CIG: | Z0BA1A7833 |
| Oggetto: | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO - TONER PER USO STAMPANTE DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ICO COMPUTER MARKET DI OPERA |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Atto: | Dt 1200 del 29 settembre 2019.pdf - (301 Kb - pdf) |
| Importo base: | 204,00 |
| Partecipante 1: | ICO COMPUTER MARKET SRL - C.F. 12193050155 |
| Aggiudicatario: | ICO COMPUTER MARKET SRL - C.F. 12193050155 |
| Importo aggiudicazione: | 204,00 |
| Inizio lavori: | 09/10/2017 |
| Fine lavori: | 09/11/2017 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 29/09/2017 |
| CIG: | 71642985BC |
| Oggetto: | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLA FORNITURA GESTIONE MANUTENZIONE DI SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA E ELEMENTI DI ARREDO URBANO PUBBLICITARIO CON RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI NEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E REPORT SINTEL |
| Contraenza: | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | Dt. 1201 del 29 settembre 2017.pdf - (317 Kb - pdf) |
| Importo base: | 100.000,00 |
| Partecipante 1: | SOCIETA' GEDA SRL - C.F. 09517950961 |
| Partecipante 2: | SOCIETA' OP PUBBLICITA' SRL - C.F. 06075700960 |
| Aggiudicatario: | SOCIETA' GEDA SRL - C.F. 09517950961 |
| Importo aggiudicazione: | 120.000,00 |
| Inizio lavori: | 02/10/2017 |
| Fine lavori: | 30/09/2027 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 28/09/2017 |
| CIG: | 600520973B |
| Oggetto: | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA GIGLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 3 FORNITURE IN BASSA TENSIONE. |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Atto: | Dt. 1199 del 28 settembre 2017.pdf - (403 Kb - pdf) |
| Importo base: | 18.391,49 |
| Partecipante 1: | IMPRESA IMERA SRL - C.F. 02730840838 |
| Aggiudicatario: | IMPRESA IMERA SRL - C.F. 02730840838 |
| Importo aggiudicazione: | 18.391,49 |
| Inizio lavori: | 10/10/2017 |
| Fine lavori: | 30/11/2017 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 27/09/2017 |
| CIG: | Z8A1F62B14 |
| Oggetto: | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRANCESCO SCALISE DI MILANO |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Lavori |
| Atto: | Dt 1189 del 27 settembre 2017.pdf - (374 Kb - pdf) |
| Importo base: | 35.000,00 |
| Partecipante 1: | IMPRESA DIONISIO SRL - C.F. 09723510963 |
| Partecipante 2: | IMPRESA NUOVE INIZIATIVE SRL - C.F. 03581140179 |
| Partecipante 3: | SCALISE - C.F. 11745320157 |
| Partecipante 4: | Impresa Progetta e Realizza srl - C.F. 08697380965 |
| Partecipante 5: | IMPRESA F.M.C. STRADE SRL - C.F. 09521660960 |
| Aggiudicatario: | SCALISE - C.F. 11745320157 |
| Importo aggiudicazione: | 33.350,00 |
| Inizio lavori: | 02/10/2017 |
| Fine lavori: | 26/04/2018 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 19/09/2017 |
| CIG: | ZAA1F66E88 |
| Oggetto: | LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. OPERE DA ELETTRICISTA . APPROVAZIONE PROCEDURA SINTEL N. 88742884. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALESSIO VISIGALLI DI LACCHIARELLA (MI) |
| Contraenza: | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| Tipo Appalto: | Lavori |
| Atto: | Dt. 1152 del 19 settembre 2017.pdf - (323 Kb - pdf) |
| Importo base: | 15.000,00 |
| Partecipante 1: | Ditta Moretti Giuseppe impianti elettrici - C.F. 11849970154 |
| Partecipante 2: | visigalli alessio - C.F. VSGLSS80T15G388P |
| Partecipante 3: | FPJ TECNODESIGN SRL - C.F. 13243020156 |
| Partecipante 4: | Società Pierangeli Francesco srl - C.F. 06760980968 |
| Partecipante 5: | Ditta Tonello Valerio - C.F. 01271130187 |
| Aggiudicatario: | visigalli alessio - C.F. VSGLSS80T15G388P |
| Importo aggiudicazione: | 14.090,00 |
| Inizio lavori: | 20/09/2017 |
| Fine lavori: | 02/05/2018 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 19/09/2017 |
| CIG: | Z3D1FF0C9F |
| Oggetto: | MANUTENZIONE STAORDINARIO UERGENTE E INDIFFERIBILE ALL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LUIGI GEMELLI |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Lavori |
| Atto: | Dt. 1152 del 19 settembre 2017.pdf - (323 Kb - pdf) |
| Importo base: | 3.750,00 |
| Partecipante 1: | SOCIETA' UCE ASCENSORI SRL - C.F. 05507060969 |
| Partecipante 2: | RTI ROMEO GESTIONI SPA - C.F. 05850080630 |
| Aggiudicatario: | SOCIETA' UCE ASCENSORI SRL - C.F. 05507060969 |
| Importo aggiudicazione: | 3.725,00 |
| Inizio lavori: | 25/09/2017 |
| Fine lavori: | 10/10/2017 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 19/09/2017 |
| CIG: | Z231FE7B5E |
| Oggetto: | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOMICILIARI TRAMITE VOUCHER SOCIALI - DISTRETTO SOCIALE 6 ATS MILANO CM |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | DETERMINAZIONE 1153.2017.pdf - (282 Kb - pdf) |
| Importo base: | 1.300,00 |
| Partecipante 1: | COOP. SOCIALE A.R. LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI ONLUS - C.F. 11222820158 |
| Aggiudicatario: | COOP. SOCIALE A.R. LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI ONLUS - C.F. 11222820158 |
| Importo aggiudicazione: | 1.300,00 |
| Inizio lavori: | 19/09/2017 |
| Fine lavori: | 31/12/2017 |
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