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Informazioni sulle singole procedure pubblicate secondo i riferimenti normativi: D.Lgs. n. 33/2013, art. 37, c. 1, lett. a) b) -
D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, c. 7, art. 29, c. 1 - Delibera ANAC n. 39/2016, art. 4 - Legge n. 190/2012, art. 1, c. 32.
Elenco degli Elementi
| Data: | 30/11/2018 |
| CIG: | Z9E1F9A3DF |
| Oggetto: | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE , PRODUZIONE , STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIGZ9E1F9A3DF |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | DET 1371_018586.pdf - (1230 Kb - pdf) |
| Importo base: | 10.000,00 |
| Partecipante 1: | MAGGIOLI SOFTWARE SPA - C.F. 02066400405 |
| Aggiudicatario: | MAGGIOLI SOFTWARE SPA - C.F. 02066400405 |
| Importo aggiudicazione: | 10.000,00 |
| Inizio lavori: | 30/11/2018 |
| Fine lavori: | 31/12/2018 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 29/11/2018 |
| CIG: | 53241256EF |
| Oggetto: | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N. 28 VIGENTINA E LA VIA BERLINGUER. LIQUIDAZIONE II° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA SIMEDIL SRL DI NOVATE MILANESE (MI) |
| Contraenza: | 01-PROCEDURA APERTA |
| Tipo Appalto: | Lavori |
| Atto: | DT. n. 1364 del 29 nov 2018.pdf - (314 Kb - pdf) |
| Importo base: | 156.651,16 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 29/11/2018 |
| CIG: | Z0425DFFBF |
| Oggetto: | DETERMINA A CONTRARRE - ASSUZNIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 LICENZA SOFTWARE AUTOCAD LT 2019. |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Forniture |
| Atto: | DT n. 1358-2018.pdf - (278 Kb - pdf) |
| Importo base: | 1.050,00 |
| Partecipante 1: | ONE TEAM SRL - C.F. 12272790150 |
| Aggiudicatario: | ONE TEAM SRL - C.F. 12272790150 |
| Importo aggiudicazione: | 1.050,00 |
| Inizio lavori: | 29/11/2018 |
| Fine lavori: | 31/12/2018 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 28/11/2018 |
| CIG: | 7684158FC4 |
| Oggetto: | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 2018. APPROVAZIONE BOZZA LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PIATTAFORMA ASMECOMM, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 |
| Contraenza: | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Tipo Appalto: | Lavori |
| Atto: | dterm contrarre 1356-2018.pdf - (6603 Kb - pdf) |
| Importo base: | 262.796,07 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 26/11/2018 |
| CIG: | Z38245EF13 |
| Oggetto: | DETERMINA A CONTRARRE - RDO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - CIG Z3825EF13B DEL 26.11.2018 |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | DET 1378_018610.pdf - (1261 Kb - pdf) |
| Importo base: | 6.000,00 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 20/11/2018 |
| CIG: | Z4825D997A |
| Oggetto: | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI RIMOZIONE /CUSTODIA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI CHE SONO RIMOSSI/RINVENUTI SUL TERRITORIO - CIG Z825D997A DEL 20/11/2018 |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | DET 1348_018602.pdf - (1282 Kb - pdf) |
| Importo base: | 7.213,11 |
| Partecipante 1: | OPERATORI VARI - C.F. 00000000000 |
| Aggiudicatario: | OPERATORI VARI - C.F. 00000000000 |
| Importo aggiudicazione: | 7.213,11 |
| Inizio lavori: | 20/11/2018 |
| Fine lavori: | 31/12/2018 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 15/11/2018 |
| CIG: | Z4B25C88BC |
| Oggetto: | DETERMINA A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA EDX ART. 36 C. 2 LETT A) D. LGS. 50/2016, TRAMITE PIATAFORMA MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIOONE E VERIFICA TARATURA PERIODICA DEI MISURATORI DI VELOCITA' VELOMATIC 512D E TEL- |
| Contraenza: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tipo Appalto: | Servizi |
| Atto: | DET 1340_018594.pdf - (1313 Kb - pdf) |
| Importo base: | 2.950,00 |
| Partecipante 1: | ELTRAFF SRL - C.F. 00917650962 |
| Aggiudicatario: | ELTRAFF SRL - C.F. 00917650962 |
| Importo aggiudicazione: | 2.950,00 |
| Inizio lavori: | 15/11/2018 |
| Fine lavori: | 31/12/2018 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 08/11/2018 |
| CIG: | 7678416D52 |
| Oggetto: | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA 2018. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. INDIZIONE GARA MEDIANTE PIATTAFORMA ASMECOMM. DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
| Contraenza: | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Tipo Appalto: | Lavori |
| Atto: | Dt 1271 del 08.11.2018.pdf - (6450 Kb - pdf) |
| Importo base: | 234.103,47 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 31/10/2018 |
| CIG: | 600520973B |
| Oggetto: | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA GIGLI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE X° SAL ALL'IMPRESA CONSORZIO 3 EMME DIFESA E AMBIENTE S.C.A.R.L. |
| Contraenza: | 01-PROCEDURA APERTA |
| Tipo Appalto: | Lavori |
| Atto: | Dt 1239 del 31.10.2018.pdf - (594 Kb - pdf) |
| Importo base: | 156.484,03 |
Elenco degli Elementi
| Data: | 24/10/2018 |
| CIG: | 7120390BB3 |
| Oggetto: | INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ERP .........LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL II° SAL E CERTIFCATO DI PAGAMENTO LAVORI N. 2 ALL'IMPRESA SOGIEM SRL |
| Contraenza: | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| Tipo Appalto: | Lavori |
| Atto: | Dt. 1221 del 24.10.208.pdf - (384 Kb - pdf) |
| Importo base: | 73.592,68 |
E' possibile effettuare una ricerca in base ad alcuni parametri di selezione ed esportare il risultato in formato [CSV].