Comune di Riposto

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BANDI DI GARA E CONTRATTI (art. 1 comma 32 legge 190/2012)

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Informazioni sulle singole procedure pubblicate secondo i riferimenti normativi: D.Lgs. n. 33/2013, art. 37, c. 1, lett. a) b) - D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, c. 7, art. 29, c. 1 - Delibera ANAC n. 39/2016, art. 4 - Legge n. 190/2012, art. 1, c. 32.


Elenco degli Elementi
Data:17/07/2018
CIG:ZBD246263A
Oggetto:Ritiro trasporto e incenerimento carcassa animale morto. (delfino)
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:400,00
Partecipante 1:Eco Service - C.F. 04264830870

Elenco degli Elementi
Data:06/07/2018
CIG:ZD62444998
Oggetto:Servizio di conferimento e cernita di multimateriale leggero plastica e lattine. Ditta Ecolit.
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:25.000,00
Partecipante 1:Soc. Ecolit srl Camporotondo Etneo - C.F. 03277540872

Elenco degli Elementi
Data:04/07/2018
CIG:Z7C243DC09
Oggetto:Fornitura di E.E. per p.i. Hera Comm.
Contraenza:27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Tipo Appalto:Forniture
Importo base:582,29
Partecipante 1:Società Hera Comm s.r.l. Bologna - C.F. 02221101203

Elenco degli Elementi
Data:03/07/2018
CIG:Z452437BD5
Oggetto:Ampliamento spazio di archiviazione e della RAM del server finanziaria finalizzato ad agevolare la funzionalità degli Ordinativi di Pagamento e Incasso(OPI)alla piattaforma SIOPE+. Approvazione preventivo Ditta Wapcom.
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Lavori
Importo base:750,00
Partecipante 1:Wapcom di Walter Pirozzi - C.F. 44859808765

Elenco degli Elementi
Data:19/06/2018
CIG:ZC6240C522
Oggetto:Servizio di pulizia nei locali comunali anno 2018-2019. Soc. Globo servizi srl
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Forniture
Importo base:36.155,03
Partecipante 1:GLOBO. SERVIZI s.r.l. - C.F. 05320500878

Elenco degli Elementi
Data:13/06/2018
CIG:Z0323FA63E
Oggetto:Servizio di software, stampa, imbustamento e spedizione avvisi di apgamento acconto idrico 2018. Soc. Sikuel di Ragusa.
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:6.250,00
Partecipante 1:SIKUEL S.R.L. - C.F. 01201690888
Aggiudicatario:SIKUEL S.R.L. - C.F. 01201690888
Importo aggiudicazione:6.215,20
Inizio lavori:01/01/2018
Fine lavori:31/12/2018
Somme liquidate:6.215,20

Elenco degli Elementi
Data:31/05/2018
CIG:Z0B23D272C
Oggetto:Riparazione pompa idraulica alta pressione montata su autocarro targato CT 669915 per il servizio fognario comunale. Ditta Pulvirenti Car Service.
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:3.100,00
Partecipante 1:DITTA PULVIRENTI ELETTRONICA - C.F. PLVSST70P22A028S

Elenco degli Elementi
Data:30/05/2018
CIG:Z7523CBA7A
Oggetto:Parco delle Kentie. Approvazione schema di convenzione con "Ecoloist srl - Spin-Off" dell' Università di Catania per l'anno 2018.
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:12.300,00
Partecipante 1:EcoStat srl - C.F. 05198190877

Elenco degli Elementi
Data:29/05/2018
CIG:Z9123C8B1E
Oggetto:Impegno e liquidazione spesa per fornitura stampe manifesti per eventi istituzionali e culturali
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Forniture
Importo base:860,10
Partecipante 1:Litografia F.lli Liuzzo - C.F. 04458590876
Aggiudicatario:Litografia F.lli Liuzzo - C.F. 04458590876
Importo aggiudicazione:860,10
Inizio lavori:23/05/2018
Fine lavori:29/05/2018
Somme liquidate:860,10

Elenco degli Elementi
Data:28/05/2018
CIG:ZAA23C34B6
Oggetto:Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale di cancelleria, carta fotocopiatrice, toner, carpette, per ufficio cultura tributi
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Forniture
Importo base:1.830,00
Partecipante 1:Glamour Management s.a.s. - C.F. 04485670873
Aggiudicatario:Glamour Management s.a.s. - C.F. 04485670873
Importo aggiudicazione:1.830,00
Inizio lavori:28/05/2018
Fine lavori:28/05/2018
Somme liquidate:1.830,00

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