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BANDI DI GARA E CONTRATTI (art. 1 comma 32 legge 190/2012)

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Informazioni sulle singole procedure pubblicate secondo i riferimenti normativi: D.Lgs. n. 33/2013, art. 37, c. 1, lett. a) b) - D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, c. 7, art. 29, c. 1 - Delibera ANAC n. 39/2016, art. 4 - Legge n. 190/2012, art. 1, c. 32.


Elenco degli Elementi
Data:28/12/2017
CIG:ZE62101D0F
Oggetto:DET. A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARR DI RIMINI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER SERV. REF. SCOLASICA DA DIC.2017 -OTT.2018
Contraenza:08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Tipo Appalto:Forniture
Importo base:39.104,07

Elenco degli Elementi
Data:14/12/2017
CIG:ZE1214F8E8
Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO AD ASS.TE SOC.
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:7.097,00
Partecipante 1:DOTT.SSA CAMARDA PATRICIA MARIA - C.F. 05384620877
Aggiudicatario:DOTT.SSA CAMARDA PATRICIA MARIA - C.F. 05384620877
Importo aggiudicazione:7.097,00
Inizio lavori:01/01/2018
Fine lavori:31/05/2018

Elenco degli Elementi
Data:04/12/2017
CIG:ZDE211C081
Oggetto:PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:126,35
Partecipante 1:PAPPALARDO GIUSEPPE - C.F. PPPGPP51A02H325Q
Aggiudicatario:PAPPALARDO GIUSEPPE - C.F. PPPGPP51A02H325Q
Importo aggiudicazione:126,35
Inizio lavori:01/12/2017
Fine lavori:30/11/2018

Elenco degli Elementi
Data:01/12/2017
CIG:Z7B2115667
Oggetto:DET. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PERIODO DI APERTURA E PROLUNGAMENTO ASILO NIDO- PAC II^ RIP.- APPROVAZIONE DOC. DI GARA- PRECISAZIONI COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE- IMPEGNO
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:5.500,00

Elenco degli Elementi
Data:28/11/2017
CIG:Z3820FE847
Oggetto:Impegno e liquidazione spesa per fornitura targhe e stampe per eventi istituzionali e culturali
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Forniture
Importo base:814,55
Partecipante 1:Scalia Rosetta (La Targa ) - C.F. 02525200875
Aggiudicatario:Scalia Rosetta (La Targa ) - C.F. 02525200875
Importo aggiudicazione:814,55
Inizio lavori:01/06/2017
Fine lavori:30/10/2017
Somme liquidate:814,55

Elenco degli Elementi
Data:28/11/2017
CIG:Z5920FFDEB
Oggetto:DET. A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCIUTO SNC DI MILO- PER FORNITURA DI CARNE BOVINA SUINA E AVICOLA PER SERV. REF. SCOLASICA DA DIC.2017 -OTT.2018
Contraenza:04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Tipo Appalto:Forniture
Importo base:18.216,00

Elenco degli Elementi
Data:27/11/2017
CIG:Z3320F9D65
Oggetto:DET. A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IMMOBILIARE AGRICOLA DI CATANIA PER FORNITURA FRUTTA ,VERDURA, PESCE SURGELATO PER SERV. REF. SCOLASICA DA DIC.2017 -OTT.2018
Contraenza:04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Tipo Appalto:Forniture
Importo base:28.765,74

Elenco degli Elementi
Data:24/11/2017
CIG:Z6420EE296
Oggetto:Acquisto di n. 12 proiettori led per gli orologi pubblici. Ditta Cozzubo.
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Forniture
Importo base:410,00

Elenco degli Elementi
Data:23/11/2017
CIG:728797640D
Oggetto:Fornitura di energia per la pubblica illuminazione e il servizio idrico integrato anno 2018
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:646.145,00
Partecipante 1:Enel energia - C.F. 06655971007
Aggiudicatario:Enel energia - C.F. 06655971007
Importo aggiudicazione:646.145,00
Inizio lavori:01/01/2018
Fine lavori:31/12/2018

Elenco degli Elementi
Data:21/11/2017
CIG:Z8F20DDD9B
Oggetto:FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE PIO LA TORRE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
Contraenza:23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Tipo Appalto:Servizi
Importo base:311,51
Partecipante 1:Enel energia - C.F. 06655971007
Aggiudicatario:Enel energia - C.F. 06655971007
Importo aggiudicazione:311,51
Inizio lavori:01/10/2017
Fine lavori:31/10/2017
Somme liquidate:311,51

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